do roku 2023
do roku 2023
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r. były wpływy z subwencji ogólnej. Zostały wykonane na poziomie blisko 34,6 mln zł i odpowiadały za 28,8% zrealizowanych dochodów. Drugim co do wielkości źródłem dochodów były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 27,7% wszystkich dochodów gminy. W 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły prawie 33,3 mln zł i były wyższe o ponad 9,5 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów były dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych w kwocie blisko 7,5 mln zł, tj. 6,2% dochodów ogółem. Wśród najważniejszych dochodów własnych należy wymienić wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (prawie 6,6 mln zł) i wpływy z podatku od nieruchomości (blisko 6,2 mln zł). Łącznie pięć najważniejszych dochodów w 2024 r. stanowiło 73,4% wszystkich dochodów budżetowych.
Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych dla osób fizycznych
3 543 875,00 zł
Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień dla osób fizycznych
668 829,10 zł
do roku 2023
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość otrzymanych dochodów z tego tytułu w 2024 r. wyniosła 12.951.001,37 zł, z czego 7.975.229,42 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 4.975.771,95 zł pozyskano z budżetu państwa, funduszy celowych i innych źródeł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
do roku 2023
do roku 2023
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość wyniku operacyjnego pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem unijnym
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu edukacji. Suma wydatków gminy poniesionych w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła ponad 50,4 mln zł, co składało się na 38,9% wszystkich wydatków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Drugim obszarem funkcjonowania gminy pochłaniającym najwięcej środków budżetowych w 2024 r. była gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki z tego tytułu w 2024 r. wyniosły łącznie ponad 25,1 mln zł, co stanowiło 19,4% wszystkich wydatków. Było to związane z realizacją wydatków majątkowych w kwocie blisko 12,2 mln zł. Istotnym obszarem wydatkowym były zadania z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i polityki społecznej - wydatkowano środki w kwocie blisko 15,4 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Wydatki te stanowiły łącznie 11,8% wydatków ogółem. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz ponoszeniem opłat z tytułu pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki administracyjne w 2024 r. wyniosły niewiele ponad 10,9 mln zł, co stanowiło 8,4% wydatków budżetowych. Udział wydatków administracyjnych w wydatkach ogółem w stosunku do roku poprzedniego był niższy o 1,3 pp. Na zadania w zakresie transportu i łączności przeznaczono blisko 10,2 mln zł, tj. 7,8% wydatków ogółem. Łącznie wskazanych wyżej pięć obszarów wydatkowych pochłonęło 86,3% wydatków ogółem.
do roku 2023
do roku 2023
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na koniec 2024 r. wyniosło 31,5 mln zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o niewiele ponad 6,4 mln zł. Wzrost zadłużenia był związany m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2024 r. nadwyżki operacyjnej, a także wprowadzone przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i tzw. wolnych środków zapewniały bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.